东莞

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市供销合作联社主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关的政策、法规，并组织实施；负责研究制定全市供销社系统发展战略、中长期发展目标，编制年度计划并组织实施；指导全市供销社管理体制和经济体制的改革，协调与政府部门、社会组织的关系；指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；行使本级社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值；指导全市供销社系统的企业加强内部管理，扭亏增盈，提高经济效益；组织对外供销合作经济交流；承办市人民政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市供销合作联社是东莞市人民政府赋予行业管理职能和资产经营管理职能，独立法人登记、按正处级事业单位编制设置、依照公务员管理的合作经济组织。内设行政秘书科、人事教育科、纪检监察科、企业管理科、财务审计科、市场信息科6个科室。

三、人员情况

2015年，东莞市供销合作联社共有编制数32名。其中财政供养的编内实有在职人员32人。另外，有离退休27人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算1430.47万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1430.47万元，其中，本年收入1369.03万元，年初结转61.44万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面，商业服务业等支出1386.95万元，住房保障支出43.52万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款1369.03万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，商业服务业等支出1325.51万元，占96.82%；住房保障支出43.52万元，占3.18%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费16万元。本部门2015年没有计划出国事项。没有计划购置，没有保留公车。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少1.2万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费和公车运行维护费均为0。公务接待费减少1.2万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，预算“三公”经费进一步减少。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。