东莞

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市供销合作联社主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关的政策、法规，并组织实施；负责研究制定全市供销社系统发展战略、中长期发展目标，编制年度计划并组织实施；指导全市供销社管理体制和经济体制的改革，协调与政府部门、社会组织的关系；指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；行使本级社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值；指导全市供销社系统的企业加强内部管理，扭亏增盈，提高经济效益；组织对外供销合作经济交流；承办市人民政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市供销合作联社是东莞市人民政府赋予行业管理职能和资产经营管理职能，独立法人登记、按正处级事业单位编制设置、依照公务员管理的合作经济组织。内设行政秘书科、人事教育科、纪检监察科、企业管理科、财务审计科、市场信息科6个科室。

三、人员情况

    至2014年底，全单位定编人数32人，本年财政供养人数59人，其中：在职32人，提前离岗人员1人，离退休人员26人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入合计1284.28万元，上年结余294.27万元，支出合计1517.11万元，本年结余61.44万元。收入方面，财政拨款收入1284.28万元，占2014年度收入合计的100%。支出方面，农林水支出30万元，商业服务业等支出1444.85万元，住房保障支出42.26万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出1517.11万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出30万元，占1.98%；商业服务业等支出1444.85万元，占95.23%；住房保障支出42.26万元，占2.79%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为17.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的41.8%，其中：因公出国（境）费用、公车购置费和公车运行维护费预算数为0，实际数也为0；公务接待费7.19万元，完成预算的41.8%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计7.19万元，其中：

（一）不存在因公出国（境）事项，相关支出数为0。

（二）不存在公车购置事项，相关支出数为0。

（三）不存在公车运行维护费事项，相关支出数为0。截至2014年底，本单位没有公车。

（四）公务接待费支出7.19万元，全年共接待40批次、552人次，比2014年预算减少10.01万元，降低59.2%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。